Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: XDD067BBC1
Oggetto: Manutenzione Gasolone targato AJ755JJ
Importo aggiudicato: € 247.74
Somme liquidate: € 247.74
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: XB5067BBC2
Oggetto: Ripristino tratti pavimentazione e rete fognante danneggiati a seguito di eventi atmosferici.
Importo aggiudicato: € 3423.00
Somme liquidate: € 3423.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
CIG: X8D067BBC3
Oggetto: Servizio nolo e collocazione di addobbi natalizi nella piazza Umberto I°
Importo aggiudicato: € 826.45
Somme liquidate: € 826.45
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novarlux s.n.c. di Da Campo Ferrara Giuseppe e Da Campo Santo - NOVARA DI SICILIA
    CF: 02571380837
  • Novarlux s.n.c. di Da Campo Ferrara Giuseppe e Da Campo Santo - NOVARA DI SICILIA
    CF: 02571380837
CIG: X3D067BBC5
Oggetto: Acquisto soggetti natalizi (Babbo Natale) da installare per le vie del centro urbano.
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • House Store - Le palme - di Magistro Giovanni - PIRAINO Fraz. GLIACA
    CF: 02081050839
  • House Store - Le palme - di Magistro Giovanni - PIRAINO Fraz. GLIACA
    CF: 02081050839
CIG: X65067BBC4
Oggetto: Installazione palchetto presso la scuola elementare
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: X15067BBC6
Oggetto: Acquisto decespugliatore per la pulizia delle strade comunali
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 413.22
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: SENZACIG1
Oggetto: Intervento urgente espurgo fossa imhoff al servizio del campo da tennis in località Logge.
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 454.54
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: SENZACIG2
Oggetto: Quota associativa all'Associazione GAL Nebrodi Plus
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GAL Nebrodi Plus - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 02740780834
  • GAL Nebrodi Plus - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 02740780834
CIG: SENZACIG3
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione per ricorso accertamento tecnico preventivo per i danni subiti dalla tendostruttura comunale di Via Logge.
Importo aggiudicato: € 672.74
Somme liquidate: € 672.74
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Patrizia Sciacca - FICARRA
    CF: SCCPRZ65T51D569T
  • Avv. Patrizia Sciacca - FICARRA
    CF: SCCPRZ65T51D569T
CIG: X6B084277B
Oggetto: Fornitura carburante per gli automezzi comunali.
Importo aggiudicato: € 2809.91
Somme liquidate: € 2809.91
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: X1B084277D
Oggetto: Servizio revisione automezzo DEFENDER targato ZA211WC e FIAT 600 targata CV487NN
Importo aggiudicato: € 107.68
Somme liquidate: € 107.68
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
CIG: XEE084277E
Oggetto: Servizio rinnovo carta aziendale tachigafica - scuolabus targato DP055LT
Importo aggiudicato: € 72.54
Somme liquidate: € 72.54
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
  • Lo Vercio Basilio - BROLO
    CF: 00499860831
CIG: XD10842785
Oggetto: Acquisto lampade ed accenditori per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 314.05
Somme liquidate: € 314.05
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: X310842789
Oggetto: Acquisto ipoclorito di sodio per la disinfezione acque destinate ad uso potabile.
Importo aggiudicato: € 196.50
Somme liquidate: € 196.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mancuso Roberto - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 01860710837
  • Mancuso Roberto - S. AGATA DI MILITELLO
    CF: 01860710837
CIG: X810842787
Oggetto: Acquisto carburante per automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2809.91
Somme liquidate: € 2809.91
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: X4E0842782
Oggetto: Acquisto scarponcini invernali per gli operai comunali.
Importo aggiudicato: € 231.41
Somme liquidate: € 231.41
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: XC109E15E2
Oggetto: Acquisto carburante per gli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1157.02
Somme liquidate: € 1157.02
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: X2109E15E6
Oggetto: Acquisto carburante automezzi comunali - Impegno spesa e liquidazione
Importo aggiudicato: € 1223.97
Somme liquidate: € 1223.97
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: X2C09E15EC
Oggetto: Acquisto carburante per gli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2644.63
Somme liquidate: € 2644.63
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XAF09E15EF
Oggetto: Intervento urgente espurgo vasca settica in località San Mauro - Ordinanza Sindacale n. 18 del 17/07/2013
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 12-08-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
  • La dinamica s.n.c. di Galipò Sarino e C. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 02607540834
CIG: XC20B3DE14
Oggetto: Manutenzione defender targato ZA211WC
Importo aggiudicato: € 639.88
Somme liquidate: € 639.88
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: XEA0B3DE13
Oggetto: Manutenzione scuolabus targato ME 600375
Importo aggiudicato: € 703.64
Somme liquidate: € 703.64
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X9A0B3DE15
Oggetto: Manutenzione Fiat Panda 4X4 targata ME 537869
Importo aggiudicato: € 182.77
Somme liquidate: € 182.77
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X4A0B3DE17
Oggetto: Manutenzine FIAT 600 Targata CV487NN
Importo aggiudicato: € 155.16
Somme liquidate: € 155.16
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X720B3DE16
Oggetto: Manutenzione Autovettura Fiat Punto targata CA932XN
Importo aggiudicato: € 243.45
Somme liquidate: € 243.45
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X550B3DE1D
Oggetto: Lavori somma urgenza di manutenzione di un tratto di fognatura in Vico III S. Sebastiano - Ordinanza Sindacale n. 30 del 17/09/2013
Importo aggiudicato: € 1428.20
Somme liquidate: € 1428.20
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: X4909E15E5
Oggetto: Acquisto materiale elettrico per la sistemazione di un punto luce in località Matini
Importo aggiudicato: € 146.65
Somme liquidate: € 146.65
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: X670B3DE10
Oggetto: Acquisto carburante per gli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 1848.39
Somme liquidate: € 1848.39
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: X930B3DE28
Oggetto: Manutenzione e revisione annuale scolabus targato DP055LT
Importo aggiudicato: € 472.13
Somme liquidate: € 472.13
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: XD80B3DE20
Oggetto: Acquisto carburante per gli automezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2077.86
Somme liquidate: € 2077.86
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 10-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: XB90CB3788
Oggetto: Fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici per l'autovettura FIAT PANDA targata ME 537869
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 24-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravì Sebastiano - FICARRA
    CF: 00384870838
  • Ravì Sebastiano - FICARRA
    CF: 00384870838
CIG: X910CB3789
Oggetto: Fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici anteriori per l'autovettura FIAT PUNTO targata CA932XN
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 24-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ravì Sebastiano - FICARRA
    CF: 00384870838
  • Ravì Sebastiano - FICARRA
    CF: 00384870838
CIG: XD709E15EE
Oggetto: Pagamento premio assicurativo alla MILANO ASSICURAZIONI Divisione nuova MAA per polizza FIAT 600 targata CV487NN - Periodo 08/11/2013 - 08/11/2014
Importo aggiudicato: € 728.88
Somme liquidate: € 728.88
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
CIG: X880B3DE22
Oggetto: Pagamento premio alla Società Milano Assicurazine divisine Nuova MAA polizza assicurativa RCA e Conducente - Macchina operatrice Mini-Pala targata AEM847 - Periodo 04/11/2013 - 04/11/2014
Importo aggiudicato: € 371.55
Somme liquidate: € 371.55
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
CIG: XB00B3DE21
Oggetto: Pagamento premio alla Società Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA agenzia di Patti - Sub agenzia Ficarra - per pagamento polizza assicurativa RCA e conducente macchina operatrive mini escavatore DOOSANDX35Z - Matricola 5247 - Periodo 04/11/2013
Importo aggiudicato: € 334.66
Somme liquidate: € 334.66
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
  • Milano Assicurazioni Divisione Nuova MAA Agenzia di Patti - Sub-Agente Ridolfo V. - FICARRA
    CF: RDLVCN48C28D569K
CIG: XA50B3DE1B
Oggetto: Pagamento premio alla società Vittoria assicurazioni per polizza assicurativa autocarro targato ME 457514 - Periodo 30/10/2013 - 30/10/2014
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X0409E15ED
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa FIAT PUNTO Targata CA932XN - Periodo 05/08/2013 - 05/08/2014
Importo aggiudicato: € 361.33
Somme liquidate: € 361.33
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: XA90842786
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa Autocarro FD Targata AJ755JJ - Periodo 08/04/2013 - 08/04/2014
Importo aggiudicato: € 665.77
Somme liquidate: € 665.77
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X100B3DE25
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa FIAT DOBLO Targata CG334VS - Periodo 20/11/2013 - 20/05/2014
Importo aggiudicato: € 337.77
Somme liquidate: € 337.77
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: XF50B3DE19
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa SCOLABUS Targato DP055LT - Periodo 24/10/2013 - 24/04/2014
Importo aggiudicato: € 755.55
Somme liquidate: € 755.55
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: XE909E15E1
Oggetto: Pagamento premio alla società Vittoria Assicurazione - Polizza assicurativa automezzo targato CG334VS periodo 20/05/2013 - 20/11/2013
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X590842788
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa SCOLABUS Targato DP055LP - Periodo 24/04/2013 - 23/10/2013
Importo aggiudicato: € 771.55
Somme liquidate: € 771.55
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X760842781
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa automezzo ROVER DEFENDER Targato ZA211WC - Periodo 09/03/2013 - 09/09/2013
Importo aggiudicato: € 340.44
Somme liquidate: € 340.44
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X340B3DE0B
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa ROVER DEFENDER Targato ZA211WC - Periodo 09/09/2013 - 09/03/2014
Importo aggiudicato: € 331.75
Somme liquidate: € 331.75
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X380B3DE24
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa FIAT PANDA 4X4 Targata ME 537869 - Periodo 13/11/2013 - 13/11/2014
Importo aggiudicato: € 267.11
Somme liquidate: € 267.11
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X1609E15E0
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa SCOLABUS Targato ME 600375 - Periodo 10/05/2013 - 10/11/2013
Importo aggiudicato: € 772.44
Somme liquidate: € 772.44
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X600B3DE23
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa SCOLABUS Targato ME 600375 - Periodo 10/11/2013 - 10/11/2014
Importo aggiudicato: € 774.14
Somme liquidate: € 774.14
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: XCD0B3DE1A
Oggetto: Pagamento premio alla Società Vittoria Assicurazioni per polizza assicurativa AUTOCARRO Targato AD432BA - Periodo 21/10/2013 - 21/04/2014
Importo aggiudicato: € 554.66
Somme liquidate: € 554.66
Tempi di completamento: dal 09-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
  • Vittoria Assicurazione - Agenzia di S. Agata di Militello - Rapp. dal Sub-agente Emanuele Antonino
    CF: 02736850831
CIG: X7C09E15E4
Oggetto: Lavori di somma urgenza manutenzione tratto rete fognante in Vico I° Garibaldi - Ordinanza Sindacale n. 17 del 15/07/2013
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 798.11
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: X09084278A
Oggetto: Lavori somma urgenza per la manutenzione di un tratto di fognatura in Via San Biagio (zona piazza del Carmelo) Ordinanza Sindacale n. 2/2013
Importo aggiudicato: € 3114.75
Somme liquidate: € 3114.75
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-01-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
CIG: XA409E15E9
Oggetto: Lavori urgenti di decespugliatura e pulizia delle strade comunali esterne - Ordinanza Sindacale n. 15 del 26/06/2013
Importo aggiudicato: € 3967.21
Somme liquidate: € 3967.21
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
  • Rifici Nino Beniamino - FICARRA
    CF: 01314980838
CIG: XBB0842779
Oggetto: Fornitura materiale vario per la manutenzione di un tratto di strada comunale località Matini/Roccagalati
Importo aggiudicato: € 175.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALC S.a.s. di Marraffa A. e C. - FICARRA
    CF: 01402060832
  • MALC S.a.s. di Marraffa A. e C. - FICARRA
    CF: 01402060832
CIG: X860CB3783
Oggetto: Collocazione di addobbi natalizi in P.zza Umberto I° e nelle vie del centro urbano.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEBRODI Impianti S.r.l. - PIRAINO
    CF: 02958900835
  • NEBRODI Impianti S.r.l. - PIRAINO
    CF: 02958900835
CIG: X190CB378C
Oggetto: Manutenzione FIAT DOBLO targato CG334VS
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.76
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X690CB378A
Oggetto: Lavori di somma urgenza per la manutenzione di un tratto di rete fognante località Fosse sottostante il quartiere S. Sebastiano - Ordinanza Sindacale n. 37 del 15/11/2013
Importo aggiudicato: € 3032.78
Somme liquidate: € 3032.78
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 26-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: X6B0B3DE29
Oggetto: LAvori somma urgenza per la manutenzione di un tratto di fognatura in Via La Marmora - Ordinanza Sindacale n. 34 de 29/10/2013
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1037.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
  • Cover Star dei F.lli Zenone s.n.c. - FICARRA
    CF: 03116940838
CIG: X050B3DE1F
Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso (tappetino) per la manutenzione di tratti di strade comunali
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.15
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
  • ARCA SERVICE S.r.l. - FICARRA
    CF: 01336990831
CIG: NO GIG A
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO G.MARCONI FINALIZZATO AL CONTENIMANTO DEL CONSUMO ENERGETICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASP DI MESSINA PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 358.30
Somme liquidate: € 358.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • ASP- Messina
    CF: 03051870834
  • ASP- Messina
    CF: 03051870834
CIG: NO GIG B
Oggetto: Conferimento incarico per studio geologico relativo alle opere complementari dei lavori di "Consolidamento Geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella e S. Noto del comune di Ficarra
Importo aggiudicato: € 4999.37
Somme liquidate: € 4999.37
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 15-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Giuseppe Mauro Pizzuto
    CF: 01988260830
  • Dott. Giuseppe Mauro Pizzuto
    CF: 01988260830
CIG: 500118711
Oggetto: P.O FESR 2007/2013 Linea 3.3.2.2.. Lavori di "Pannelli informativi turistici - Intervento di riqualificazione urbana" CUP E34E12000120006. Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva CUP e34e12000120006 - CIG :5001187611
Importo aggiudicato: € 61639.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ICITEC.NET s.r.l.
    CF: 06734960724
  • SYSCO SPA
    CF: 01176421004
  • ICITEC.NET s.r.l.
    CF: 06734960724
CIG: XC60B3DE2D
Oggetto: Indagini geognostiche relative alle opere complementari dei lavori di "Consolidamento geomorfologico delle aree in dissesto in località Rinella e S.Noto del comune di Ficarra" Affidamento alla ditta GEO GAV srl di Favara
Importo aggiudicato: € 12158.95
Somme liquidate: € 12668.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GEO GAV s.r.l.
    CF: 02380030847
  • GEO GAV s.r.l.
    CF: 02380030847
CIG: NO GIG C
Oggetto: LAVORI DI "Riqualificazione delle pertinenze del palazzo baronale e della p.zza Vittorio Veneto" esecuzione prove di carico al terrazzo annesso al Palazzo Baronale- Affidamento servizio alla ditta CON.Geo srl con sede in Palermo
Importo aggiudicato: € 1146.30
Somme liquidate: € 1146.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON.GEO SRL
    CF: 02510940824
  • CIMENTO SRL
    CF: 05848290820
  • GEO GAV s.r.l.
    CF: 02380030847
  • CON.GEO SRL
    CF: 02510940824
CIG: NO GIG D
Oggetto: "Riqualificazione delle pertinenze del palazzo baronale e della piazza Vittorio veneto" Impegno spesa e liquidazione all ENEL Distribuzione S.P.A per anticipazione attività di progettazione e sopralluogo per la formulazione di preventivo
Importo aggiudicato: € 122.30
Somme liquidate: € 122.30
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: 4829469BE2
Oggetto: Riqualificazione delle pertinenze del palazzo baronale e della piazza Vottorio Veneto- Presa atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 70239.49
Somme liquidate: € 71780.67
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
  • RESTAURARTE SRL
    CF: 03752980874
  • FRANCO SANTO
    CF: 04496500820
  • ACRUX Costruzioni srl
    CF: 04226510875
  • RESTAURA
    CF: 03243630872
  • Triscari Costruzioni srl
    CF: 03114680832
  • PROFAS Costruzioni srl
    CF: 01874670837
CIG: XB70B3DE0E
Oggetto: Presa Atto ordinanza sindacale n. 20 del 24/07/2013 avente per oggetto "ricorso temporaneo a forma di raccolta gestione solidi urbani" affidamento servizio di raccolta e trasporto RSU-RV - ORDINANZA APERTA Determine di impengno spesa e/o liquidazi
Importo aggiudicato: € 52727.27
Somme liquidate: € 64858.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
  • Multiecoplast S.r.l. - TORRENOVA
    CF: 02017710837
  • Tirreno Ambiente S.P.A. - MESSINA
    CF: 02658020835
CIG: X2D0B3DE1E
Oggetto: Acquisto software per l'ufficio tecnico -Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWAR S.P.A
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWAR S.P.A
    CF: 01883740647
CIG: NO GIG E
Oggetto: Liquidazione fattura all'avv, Francesco Pizzuto per acconto su compensi ed onorari incarico professionale G:C. n.44/2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Avv. Francesco Pizzuto
    CF: 01543310831
  • Avv. Francesco Pizzuto
    CF: 01543310831
CIG: NO GIG F
Oggetto: Liquidazione fattura all'avv. Artale Antonino per acconto su compensi ed onorari incarico professionale G.C. n.41/2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 04-05-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Avv. Antonino Artale
    CF: 01815850837
  • Avv. Antonino Artale
    CF: 01815850837
CIG: XC6084277F
Oggetto: Anno Scolastico 2012/2013 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo - Assunzione impegno spesa- Periodo dicembre 2012/ maggio 2013
Importo aggiudicato: € 29466.91
Somme liquidate: € 29466.91
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: NOCIG1
Oggetto: Acquisto doni da offrire ai bambini di questo Comune in occasione delle prossime festività natalizie - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 409.09
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: NOCIG2
Oggetto: Acquisto prodotti tipici locali da offrire agli anziani in occasione delle prossime festività natalizie
Importo aggiudicato: € 363.64
Somme liquidate: € 363.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: NO CIG 001
Oggetto: Riparazione fotocopiatore in dotazione Ufficio Ragioneria. Liquidazione fattura.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 24-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: NOCIG3
Oggetto: Attività ricreative in favore degli anziani in occasione delle prossime festività natalizie - impegno spesa
Importo aggiudicato: € 406.79
Somme liquidate: € 406.79
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 06-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
CIG: NOCIG4
Oggetto: Attività ricreative in favore degli anziani in occasione delle prossime festività natalizie
Importo aggiudicato: € 336.36
Somme liquidate: € 336.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Galvagno Roberto
    CF: 02082690831
  • Galvagno Roberto
    CF: 02082690831
CIG: NOCIG5
Oggetto: Acquisto materiale occorrente per allestimento presepe vivente in occasione delle festività natalizie
Importo aggiudicato: € 330.58
Somme liquidate: € 330.58
Tempi di completamento: dal 24-12-2012 al 06-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impy s.r.l.
    CF: 02818220838
  • Impy s.r.l.
    CF: 02818220838
CIG: NO GIG G
Oggetto: Ricorso al TAR Sicilia-Sezione Catania contro l’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana per l’annullamento del provvedimento dirigenziale Prot. n. 9892/2013. Acquisto attestazione di versament
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: X3F0B3DE11
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta S.I.E.L. s.r.l. con sede in Fermo per assistenza e manutenzione software ICI - IMU - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 603.14
Somme liquidate: € 603.14
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: NOCIG6
Oggetto: Spese telefoniche uffici municipali e scuole statali
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 8685.02
Tempi di completamento: dal 20-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
  • Telecom italia s.p.a.
    CF: 00488410010
CIG: XD60CB3781
Oggetto: Servizio recapito bollette acquedotto. Liquidazione fattura alla ditta Trinacria Express s.r.l. con sede in Messina
Importo aggiudicato: € 351.20
Somme liquidate: € 351.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
CIG: NO CIG 002
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per assistenza software in dotazione uffici comunali anno 2012
Importo aggiudicato: € 9435.00
Somme liquidate: € 9435.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: NOCIG7
Oggetto: Festa di carnevale dei bambini
Importo aggiudicato: € 537.19
Somme liquidate: € 537.19
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pidonti Tindaro
    CF: 00525980835
  • Pidonti Tindaro
    CF: 00525980835
CIG: NO CIG 003
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per assistenza software in dotazione Uffici Comunali anno 2013
Importo aggiudicato: € 9435.00
Somme liquidate: € 9435.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: NOCIG8
Oggetto: Rinnovo abbonamento banche dati normative e specialistiche leggi d'italia
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters kluwer Italia s.r.l.
    CF: 10209790152
  • Wolters kluwer Italia s.r.l.
    CF: 10209790152
CIG: NO CIG H
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ NATOLI DENOMINATO GAETANO MILIO. Incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in
Importo aggiudicato: € 85078.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Giunta Cosimo Lorenzo
    CF: GNTCML77A17I199Y
  • Ing. Massimo Brancatelli
    CF: BRNMSM75L29I199E
  • Ing. Massimo Brancatelli
    CF: BRNMSM75L29I199E
CIG: X490389D5B
Oggetto: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa GENESI per servizio di telesoccorso in favore degli anziani - mese dicembre 2012
Importo aggiudicato: € 495.38
Somme liquidate: € 495.38
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X260842783
Oggetto: Servizio Telesoccorso in favore degli anziani
Importo aggiudicato: € 1486.56
Somme liquidate: € 1486.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X7109E15E4
Oggetto: Acquisto software gestione T.A.R.E.S. .Affidamento alla ditta SIEL con sede in Fermo. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
  • S.I.E.L. srl - Fermo
    CF: 01565050448
CIG: NOCIG9
Oggetto: Protocollo d'intesa con l'Associazione "Bucaneve ONLUS"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione " Bucaneve Onlus"
    CF: 95018070839
  • Associazione " Bucaneve Onlus"
    CF: 95018070839
CIG: XAE0CB3782
Oggetto: Servizio recapito fatture conguaglio TARES - Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 357.60
Somme liquidate: € 324.80
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
  • TRINACRIA EXPRESS S.R.L. - MESSINA
    CF: 01734310830
CIG: NOCIG10
Oggetto: Rparazione fotocopiatore in dotazione all'ufficio segreteria
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: NOCIG11
Oggetto: Attività promozionale - FIERA "OLIO CAPITALE" Trieste 1-4 marzo 2013
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 413.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste
    CF: 00818620320
  • ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Trieste
    CF: 00818620320
CIG: NOCIG12
Oggetto: Spampa depliants su "baco da seta"
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: XDC084278B
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani Aprile 2013
Importo aggiudicato: € 495.52
Somme liquidate: € 495.52
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: XEC0CB378D
Oggetto: Controllo e verifica impianti termici plessi scolastici-Affidamento diretto alla ditta Catina Carmelo con sede in Ficarra - Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: 0000000000
Oggetto: Spese economato fornitura tavole di abete per panchine P.zza Logge
Importo aggiudicato: € 73.99
Somme liquidate: € 73.99
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANO ARICO' LEGNAMI
    CF: 02983570835
  • STEFANO ARICO' LEGNAMI
    CF: 02983570835
CIG: X3E09E15DF
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Maggio 2013
Importo aggiudicato: € 433.58
Somme liquidate: € 433.58
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X9909E15E3
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Giugno 2013
Importo aggiudicato: € 433.58
Somme liquidate: € 433.58
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: 0000000001
Oggetto: spese economato lavaggio lenzuala e coprimaterassi per servizio elettorale
Importo aggiudicato: € 41.32
Somme liquidate: € 41.32
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 04-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza e Faustino Giuseppe
    CF: 08161820838
  • EUROPA s.n.c. di Stancampiano Vincenza e Faustino Giuseppe
    CF: 08161820838
CIG: XF409E15E7
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Luglio 2013
Importo aggiudicato: € 402.61
Somme liquidate: € 402.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: 0000000002
Oggetto: Spese economato fornitura scope e sacchi N.U.
Importo aggiudicato: € 53.71
Somme liquidate: € 53.71
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
CIG: 0000000003
Oggetto: spese economato fornitura miscelatore bagno locali comunali
Importo aggiudicato: € 33.06
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
CIG: X8FOB3DEOF
Oggetto: Servizio di telesoccorso in favore degli anziani - Agosto e Settembre
Importo aggiudicato: € 804.96
Somme liquidate: € 804.96
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: 0000000004
Oggetto: Spese economato fornitura adattatore e prese per gruppo elettrogeno acquedotto
Importo aggiudicato: € 5.73
Somme liquidate: € 5.73
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0000000005
Oggetto: Spese economato fornitura timbri e rilegatura registro di leva
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: XE30B3DE26
Oggetto: Servizio Telesoccorso a favore degli anziani - novembre 2013
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X5E0CB3784
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani - Dicembre 2013
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340356.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X17OB3DE12
Oggetto: Anno scolastico 2013/2014 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori Mese di Ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 5727.00
Somme liquidate: € 5727.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X7D0B3DE1C
Oggetto: Servizio telesoccorso in favore degli anziani Ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
  • Società cooperativa sociale GENESI
    CF: 01591420839
CIG: X43084277C
Oggetto: Pubblicazione avviso di approvazione varianti al vigente strumento urbanistico su quotidiano a diffusione Regionale. Liquidazione fattura alla PubliPuntoCom. Codice Cig. N. X43084277C-
Importo aggiudicato: € 504.80
Somme liquidate: € 504.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PubliPuntoCom
    CF: 06429700724
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
  • PubliPuntoCom
    CF: 06429700724
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
CIG: XBB0B3DE27
Oggetto: Anno Scolastico 2013/2014 - Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea Novembre 2013
Importo aggiudicato: € 5510.16
Somme liquidate: € 6111.27
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: 0000000006
Oggetto: spese economato fornitura blocchetti multe Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: X410CB378B
Oggetto: Anno Scolastico 2013/2014 Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea periodo Dicembre 2013/Maggio 2014
Importo aggiudicato: € 35272.73
Somme liquidate: € 33682.12
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: 0000000007
Oggetto: spese economato fornitura fiori addobbi sala consiliare visita Vescovo
Importo aggiudicato: € 36.36
Somme liquidate: € 36.36
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0000000008
Oggetto: spese economato fornitura fiorni anniversario 50° matrimonio
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0000000009
Oggetto: spese economato fornitura e sostituzione scheda gestione caldaia scuoal media
Importo aggiudicato: € 165.29
Somme liquidate: € 165.29
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: 0000000010
Oggetto: spese economato fornitura schede di famiglia ,carte identità,buste con e senza finestra e bollettini prestampati
Importo aggiudicato: € 532.50
Somme liquidate: € 532.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK Editore srl
    CF: 03269090407
  • EDK Editore srl
    CF: 03269090407
CIG: NOCIG13
Oggetto: Pubblicazione bando di concorso sulla g.u.r.s.
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
  • G.U.R.S Regione Sicilia
    CF: 02711070827
CIG: 0000000011
Oggetto: spese economato fornitura materiale cancelleria per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 170.30
Somme liquidate: € 170.30
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0000000012
Oggetto: Spese economato fornitura toner fotocopiatore ricoh ufficio segreteria, e n. 20 risme carta A4
Importo aggiudicato: € 82.65
Somme liquidate: € 82.65
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: NO CIG L
Oggetto: Progetto “Nel Bosco/In the Wood” – PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea Intervento 3.1.3.2. Impegno spesa e liquidazione alla rete “Nebrodi Città Aperta”.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
  • PIANO STRATEGICO NEBRODI CITTA' APERTA
    CF: 00474710837
  • PIANO STRATEGICO NEBRODI CITTA' APERTA
    CF: 00474710837
CIG: 0000000013
Oggetto: Spese economato fornitura materiale pulizia locali comunali
Importo aggiudicato: € 86.20
Somme liquidate: € 86.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
CIG: 0000000014
Oggetto: Spese economato fornitura toner samsung SCX4600 fax ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000015
Oggetto: Spese economato fornitura corona di alloro 4/11/2012
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0000000016
Oggetto: spese economato fornitura n. 2 marche da bollo per documenti tribunale
Importo aggiudicato: € 18.62
Somme liquidate: € 18.62
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0000000017
Oggetto: Spese economato fornitura materiali pulizia locali comunali
Importo aggiudicato: € 177.11
Somme liquidate: € 177.11
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
CIG: NOCIG14
Oggetto: Manutenzione sito web del Comune e canone d'uso software Albo Pretorio online.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000018
Oggetto: Spese economato fornitura carburante scuolabus targato ME600375
Importo aggiudicato: € 41.32
Somme liquidate: € 41.32
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: 0000000019
Oggetto: Spese economato fornitura toner Canon LBP 2900 ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 21.90
Somme liquidate: € 21.90
Tempi di completamento: dal 09-10-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0000000020
Oggetto: Spese economato fornitura materiali per locali comunali
Importo aggiudicato: € 113.15
Somme liquidate: € 113.15
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crea Crom S.r.l. - Brolo
    CF: 03177750837
  • Crea Crom S.r.l. - Brolo
    CF: 03177750837
CIG: 0000000021
Oggetto: Spese economato fornitura materiali scuole e locali comunali
Importo aggiudicato: € 46.18
Somme liquidate: € 46.18
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sisa Supermercati A.PI.COM. s.r.l. - Sinagra
    CF: 02916620830
  • Sisa Supermercati A.PI.COM. s.r.l. - Sinagra
    CF: 02916620830
CIG: 0000000023
Oggetto: Spese economato fornitura n. 266 francobolli affrancatura fatture acquedotto
Importo aggiudicato: € 186.20
Somme liquidate: € 186.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 05-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: NOCIG15
Oggetto: "Saggio 2013 - Ginnastica artistica" presso la tendostruttura di Via Logge - Pagamento diritti SIAE.
Importo aggiudicato: € 161.78
Somme liquidate: € 161.78
Tempi di completamento: dal 13-07-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: 0000000022
Oggetto: Spese economato revisione Fiat Panda targata ME537869 e sostituzione
Importo aggiudicato: € 84.50
Somme liquidate: € 84.50
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
  • F.lli Lacchese s.n.c. - BROLO
    CF: 00750630832
CIG: 0000000024
Oggetto: Spese economato fornitura toner Kyocera - feltri - dvd- e scatole cartone per sistemazione mandati e reversali
Importo aggiudicato: € 197.23
Somme liquidate: € 197.23
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0000000025
Oggetto: Spese economato fornitura materiale cancelleria e sacchi N.U.
Importo aggiudicato: € 105.26
Somme liquidate: € 105.26
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR OFFICE SUPPLIES - PALERMO
    CF: 05971120828
  • AR OFFICE SUPPLIES - PALERMO
    CF: 05971120828
CIG: 0000000026
Oggetto: Spese economato fornitura giornali articoli su Ficarra
Importo aggiudicato: € 57.70
Somme liquidate: € 57.70
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 000000027
Oggetto: Spese economato fornitura materiale di pulizia locali scuole
Importo aggiudicato: € 59.39
Somme liquidate: € 59.39
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
  • SUPERMERCATO PREZZO POSITIVO - FICARRA
    CF: 03227160839
CIG: 000000028
Oggetto: Spese economato fornitura cartucce canon, n. 40 risme carta A4, riparazione n. 3 PC, nastro OKI, riparazione n. 2 UPS, n. 3 mouse, toner samsung ml 1042, norton antivirus, toner canon 712
Importo aggiudicato: € 542.97
Somme liquidate: € 542.97
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000029
Oggetto: Spese economato fornitura toner samsung fax e batteria 12V ufficio protocollo
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000030
Oggetto: Spese economato fornitura carta a A4-A3, materiale cancelleria
Importo aggiudicato: € 138.93
Somme liquidate: € 138.93
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000031
Oggetto: Spese economato fornitura scope bambù e guanti
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
CIG: 0000000032
Oggetto: Spese economato fornitura toner canon 703, switch 5 porte, norton antivirus
Importo aggiudicato: € 123.96
Somme liquidate: € 123.96
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000033
Oggetto: Spese economato riparazione UPS, fornitura norton antivirus, nastro OKI, toner Ricoh, pellicola fax Philips, toner Canon IR2020, cavo di rete, riparazione PC
Importo aggiudicato: € 256.19
Somme liquidate: € 256.19
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000034
Oggetto: Spese economato fornitura toner samsung ML 1910 e toner fax scx4623
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000035
Oggetto: Spese economato fornitura timbri ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE S.R.L. - UNIPERSONALE - BROLO
    CF: 02643980334
  • ARMENIO EDITORE S.R.L. - UNIPERSONALE - BROLO
    CF: 02643980334
CIG: 0000000036
Oggetto: Spese economato fornitura n. 1 volume "i contratti dei dipendenti locali"
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. GASPARI s.r.l.
    CF: 00089070403
  • E. GASPARI s.r.l.
    CF: 00089070403
CIG: 0000000037
Oggetto: Spese economato fornitura schede e fascicolo elettorale femminile, cartellini carte di identità e toner panasonic
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0000000038
Oggetto: Spese economato fornitura corona di alloro
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0000000039
Oggetto: Spese economato fornitura materiale vario per uffici e locali comunali
Importo aggiudicato: € 68.39
Somme liquidate: € 68.39
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000040
Oggetto: Spese economato fornitura targa e portatarga
Importo aggiudicato: € 24.79
Somme liquidate: € 24.79
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
CIG: 0000000041
Oggetto: Spese economato fornitura locandine pubblicazione "libro mio"
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000042
Oggetto: Spese economato fornitura vetro finestrino Panda 4x4
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CICIRELLA RICAMBI S.R.L.
    CF: 02618510834
  • CICIRELLA RICAMBI S.R.L.
    CF: 02618510834
CIG: 0000000043
Oggetto: Spese economato riparazione PC e sostituzione tamburo fotocopiatore panasonic
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000044
Oggetto: Spese economato fornitura materiali igienici e prodotti per preparazione colla affissioni
Importo aggiudicato: € 85.04
Somme liquidate: € 85.04
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
CIG: 0000000045
Oggetto: Spese economato fornitura fiori e piante
Importo aggiudicato: € 118.18
Somme liquidate: € 118.18
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
CIG: 0000000046
Oggetto: Spese economato teleassistenza procedura presenze personale
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 03-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
  • STUDIO K s.r.l.
    CF: 00906740352
CIG: 000000047
Oggetto: Spese economato stampa laser CUD
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000048
Oggetto: Spese economato fornitura lucchetto e riproduzione chiavi campetto Logge
Importo aggiudicato: € 16.36
Somme liquidate: € 16.36
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
CIG: 0000000049
Oggetto: Spese economato fornitura relè crepuscolare c.da Matini
Importo aggiudicato: € 24.16
Somme liquidate: € 24.16
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0000000050
Oggetto: Spese economato lavaggio biancheria letto per elezioni regionali
Importo aggiudicato: € 41.32
Somme liquidate: € 41.32
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Starvaggi Rosalia - lavanderia - Brolo
    CF: 02142350830
  • Starvaggi Rosalia - lavanderia - Brolo
    CF: 02142350830
CIG: 0000000051
Oggetto: Spese economato fornitura Fiat Doblò CG334VS
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: 0000000052
Oggetto: Spese economato fornitura pezzo Wc ritrovo anziani p.zza Umberto I
Importo aggiudicato: € 12.40
Somme liquidate: € 12.40
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
  • TICHE s.rl.
    CF: 02764730830
CIG: 0000000053
Oggetto: Spese economato forniture locandine manifestazione "Nebrodi in Canto"
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIPRESS di Musca Vincenzo
    CF: 02933990836
  • SERIPRESS di Musca Vincenzo
    CF: 02933990836
CIG: 0000000054
Oggetto: Spese economato fornitura locandine mostra pittura Sicilia-Nuova Zelanda
Importo aggiudicato: € 12.50
Somme liquidate: € 12.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000055
Oggetto: Spese economato fornitura vetri scuola media e palatenda
Importo aggiudicato: € 119.60
Somme liquidate: € 119.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA BROLESE SNC dei F.lli Scaffidi & Conforto
    CF: 01478960832
  • VETRERIA BROLESE SNC dei F.lli Scaffidi & Conforto
    CF: 01478960832
CIG: 0000000056
Oggetto: Spese economato fornitura carburante Fiat 600 CV488NN
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIFORNIMENTO AGIP FRAPICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
  • RIFORNIMENTO AGIP FRAPICAR S.R.L.
    CF: 02592050831
CIG: 0000000057
Oggetto: Spese economato fornitura n. 280 francobolli spedizione bollette acquedotto
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0000000058
Oggetto: Spese economato fornitura materiali vari
Importo aggiudicato: € 65.46
Somme liquidate: € 65.46
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0000000059
Oggetto: Spese economato fornitura carta modulo continuo, materiale di cancelleria e sacchi N.U.
Importo aggiudicato: € 154.90
Somme liquidate: € 154.90
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR OFFICE SUPPLIES - PALERMO
    CF: 05971120828
  • AR OFFICE SUPPLIES - PALERMO
    CF: 05971120828
CIG: 0000000060
Oggetto: Spese economato fornitura toner fotocopiatore panasonic, materiale archivio
Importo aggiudicato: € 265.60
Somme liquidate: € 265.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
  • KRATOS SPA
    CF: 02683390401
CIG: 0000000061
Oggetto: Spese economato fornitura carta A4 e cancelleria
Importo aggiudicato: € 125.66
Somme liquidate: € 125.66
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000062
Oggetto: Spese economato riparazione PC
Importo aggiudicato: € 99.17
Somme liquidate: € 99.17
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000063
Oggetto: Spese economato fornitura n. 200 francobolli spedizione bollette TARES
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0000000064
Oggetto: SPESE ECONOMATO FORNITURA MATERIALE VARIO LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 63.64
Somme liquidate: € 63.64
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000065
Oggetto: Spese economato riparazione UPS e PC
Importo aggiudicato: € 123.96
Somme liquidate: € 123.96
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000066
Oggetto: Spese economato fornitura tasselli e viti archivio c.da Natoli
Importo aggiudicato: € 7.80
Somme liquidate: € 7.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
CIG: 0000000067
Oggetto: Spese economato fornitura francobolli e cancelleria
Importo aggiudicato: € 23.80
Somme liquidate: € 23.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0000000068
Oggetto: Spese economato fornitura locandine estate ficarrese
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000069
Oggetto: Spese economato fornitura cavo illuminazione guasto c.da San Mauro
Importo aggiudicato: € 17.50
Somme liquidate: € 17.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0000000070
Oggetto: Spese economato fornitura norton antivirus
Importo aggiudicato: € 33.05
Somme liquidate: € 33.05
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONICS LA VIA LATTEA S.P.A.
    CF: 01577750837
  • EURONICS LA VIA LATTEA S.P.A.
    CF: 01577750837
CIG: 0000000071
Oggetto: Spese economato rilascio firma digitale
Importo aggiudicato: € 41.32
Somme liquidate: € 41.32
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000072
Oggetto: spese economato fornitura soda caustica per realizzazione colla affissioni
Importo aggiudicato: € 14.88
Somme liquidate: € 14.88
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARO ANTONINO
    CF: 01932140831
  • GASPARO ANTONINO
    CF: 01932140831
CIG: 0000000073
Oggetto: Spese economato fornitura batteria Arexon per Fiat 600
Importo aggiudicato: € 66.12
Somme liquidate: € 66.12
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: 0000000074
Oggetto: Spese economato firma digitale Sindaco Ridolfo
Importo aggiudicato: € 96.69
Somme liquidate: € 96.69
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: 0000000075
Oggetto: Spese economato fornitura fotocellula
Importo aggiudicato: € 24.16
Somme liquidate: € 24.16
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
  • Elettrosud S.P.A. - BROLO
    CF: 00793880832
CIG: 0000000076
Oggetto: Spese economato fornitura olio per memorial A. Taviano
Importo aggiudicato: € 115.38
Somme liquidate: € 115.38
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA MILIO GIULIETTA
    CF: 03141440838
  • AZIENDA AGRICOLA MILIO GIULIETTA
    CF: 03141440838
CIG: 0000000077
Oggetto: Spese economato fornitura carta A4 e cancelleria
Importo aggiudicato: € 134.63
Somme liquidate: € 134.63
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000078
Oggetto: Spese economato fornitura guaina liquida
Importo aggiudicato: € 49.60
Somme liquidate: € 49.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0000000079
Oggetto: Spese economato fornitura materiali locali scuola
Importo aggiudicato: € 51.82
Somme liquidate: € 51.82
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
  • MOLA GIUSEPPE - Ficarra
    CF: 00008490831
CIG: 0000000080
Oggetto: Spese economato fornitura scope e sacchetti N.U.
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
  • AGRISUD di Giglia Daniela
    CF: 03096590835
CIG: 0000000081
Oggetto: Spese economato fornitura francobolli e colla stick
Importo aggiudicato: € 35.60
Somme liquidate: € 35.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
  • Rivendita Tabacchi Raffaele Giuseppe
    CF: 02795600838
CIG: 0000000082
Oggetto: Spese economato fornitura registro di leva
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE S.R.L. - UNIPERSONALE - BROLO
    CF: 02643980334
  • ARMENIO EDITORE S.R.L. - UNIPERSONALE - BROLO
    CF: 02643980334
CIG: 0000000083
Oggetto: Spese economato fornitura toner Canon Ep22, Samsung Ml 1042 e nastro stampante OKI
Importo aggiudicato: € 70.26
Somme liquidate: € 70.26
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000084
Oggetto: Spese economato fornitura carburante Fiat Punto CA932XN
Importo aggiudicato: € 47.11
Somme liquidate: € 47.11
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
  • Faranda Gaetano - FICARRA
    CF: 03186320838
CIG: 0000000085
Oggetto: Spese economato fornitura bustine veleno topi
Importo aggiudicato: € 14.75
Somme liquidate: € 14.75
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
CIG: 0000000086
Oggetto: Spese economato fornitura note Giannuzzi e volumi di aggiornamento
Importo aggiudicato: € 257.04
Somme liquidate: € 257.04
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELNETWORK S.R.L.
    CF: 01913760680
  • CELNETWORK S.R.L.
    CF: 01913760680
CIG: 0000000087
Oggetto: Spese economato fornitura n. 2500 bollettini postali e n. 3000 buste intestate
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
  • ARMENIO EDITORE s.r.l. - Brolo
    CF: 02643980838
CIG: 0000000088
Oggetto: Spese economato fornitura canon, toner ricoh, toner canon IR2020 E 712, carta A4 e riconfigurazione rete
Importo aggiudicato: € 283.06
Somme liquidate: € 283.06
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000089
Oggetto: Spese economato fornitura toner fax samsung scx4623 e riparazione fotocopiatore taskalfa
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000090
Oggetto: Spese economato fornitura n. 2 targhe
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
  • SERISTAMPA di Buttà Domenica - Brolo
    CF: 01848550834
CIG: 0000000091
Oggetto: Spese economato fornitura beni prima necessità per intevento sociale
Importo aggiudicato: € 43.72
Somme liquidate: € 43.72
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000094
Oggetto: Spese economato fornitura cartellini di identità
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: 0000000095
Oggetto: Spese economato forntura toner Samsung CLP300
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0000000096
Oggetto: Spese economato fornitura sacchi N.U., materiale pulizia locali comunali,
Importo aggiudicato: € 64.22
Somme liquidate: € 64.22
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
  • LA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01846480836
CIG: 0000000097
Oggetto: Spese economato fornitura programma patto di stabilità
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: 0000000098
Oggetto: Spese economato fornitura carta A4 e A3
Importo aggiudicato: € 236.90
Somme liquidate: € 236.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: 0000000099
Oggetto: Spese economato fornitura toner samsung Ml 1520
Importo aggiudicato: € 25.41
Somme liquidate: € 25.41
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0000000100
Oggetto: Spese economato fornitura nstro stampante OKI
Importo aggiudicato: € 4.10
Somme liquidate: € 4.10
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER MANIA SRL
    CF: 03000960835
  • COMPUTER MANIA SRL
    CF: 03000960835
CIG: 0000000101
Oggetto: Spese economato ricarica di n. 2 estintori
Importo aggiudicato: € 31.15
Somme liquidate: € 31.15
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
  • R.G.A. SECURITY di Rigoli Giuseppe
    CF: 02054970831
CIG: 0000000102
Oggetto: Spese economato fornitura stivali antinfortunistici,lucchetti,guaina, nastro segnaletico e materiale vario per acquedotto comunale
Importo aggiudicato: € 121.50
Somme liquidate: € 121.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: X360CB3785
Oggetto: Acquisto prodotti tipici locali da offrire agli anziani in occasione delle prossime festività natalizie 2013
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: X220B3DE18
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2014
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
  • KARNAK Italia s.r.l. (già MYO)
    CF: 03222970406
CIG: X0E0CB3786
Oggetto: Acquisto doni da offrire ai bambini di questo Comune in occasione delle prossime festività natalizie 2013
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: XE10CB3787
Oggetto: Attività ricreative in favore degli anziani in occasione delle prossime festività natalizie 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 889.61
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 06-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
  • Galvagno Roberto
    CF: 02082690831
  • Galvagno Roberto
    CF: 02082690831
  • Sciacca Nunzio
    CF: 00758010839
CIG: X9C0CB378F
Oggetto: Acquisizione dei beni e servizi previsti nel progetto di potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Importo aggiudicato: € 13169.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
  • Digidatasystem s.a.s. - SIPAFWEB
    CF: 02047450834
CIG: X240CB3792
Oggetto: Concessione contributi in favore delle biblioteche aperte al pubblico - anno 2012. Acquisto materiale per scaffalatura in legno di abete.
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: X4C0CB3791
Oggetto: Concessione contributi in favore delle biblioteche aperte al pubblico - Anno 2013. Acquisizione materiale per scaffalatura in legno di abete.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2013 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
  • Mola Gaetano - FICARRA
    CF: 01942460831
CIG: 0000000103
Oggetto: Spese economato fornitura nastri per stampante OKI
Importo aggiudicato: € 14.76
Somme liquidate: € 14.76
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
  • A.B. RIGENERATION SERVICE di Alessandro Babilio
    CF: 02947200834
CIG: 0000000104
Oggetto: Spese economato fornitura staffe per acquedotto marzilio
Importo aggiudicato: € 29.52
Somme liquidate: € 29.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
  • CASTROVINCI s.n.c.
    CF: 01780000830
CIG: 0000000105
Oggetto: Spese economato fornitura prodotto per trattamento antipediculosi
Importo aggiudicato: € 36.07
Somme liquidate: € 36.07
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
  • TEMPO VERDE di Sapienza Susanna
    CF: 01873500837
CIG: 0000000106
Oggetto: Spese economato fornitura nastro stampante Epson, toner Samsung ML 1042
Importo aggiudicato: € 35.05
Somme liquidate: € 35.05
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
  • COMPUTER SHOP di Cultrona Giuseppe - Brolo
    CF: 02113220830
CIG: 0000000107
Oggetto: Spese economato fornitura toner fotocopiatore Kyocera, riparazione PC
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
  • P.P.A SERVICE S.a.S. di Palmeri P. - anfuso F. & C.
    CF: 02032520831
CIG: 0000000108
Oggetto: Spese economato fornitura corona di alloro festività 4 novembre
Importo aggiudicato: € 68.18
Somme liquidate: € 68.18
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833
  • LA PRIMAVERA di Tindaro Calamunci
    CF: 01493540833